Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0010230039 |
| Interné číslo | 2023000089 |
| Predmet | oprava KS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 03-04-2023 |
| Dátum úhrady | 06-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: HRAŇ, IČO: 00331538, Adresa: SNP 165/39, Mesto: Hraň, PSČ: 07603 Dodávateľ : ALFA TRONIK, IČO: 14337037, Adresa: ČSA 38, Mesto: Trebišov, PSČ: 07501 |
| Suma s DPH | 873.12 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0010230039, oprava komerového zariadenia v obci |