Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0000282024 |
| Interné číslo | 2024000084 |
| Predmet | dekontamin |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-03-2024 |
| Dátum zverejnenia | 21-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 15-03-2024 |
| Dátum úhrady | 21-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: HRAŇ, IČO: 00331538, Adresa: SNP 165/39, Mesto: Hraň, PSČ: 07603 Dodávateľ : Mário Fejér PETINA, IČO: 53609620, Adresa: Šamborska 17, Mesto: Košice-Kavečany, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 99 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0000282024, dekontaminácia chladiaceho boxu |