Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0000282024 |
Interné číslo | 2024000084 |
Predmet | dekontamin |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 21-03-2024 |
Dátum vystavenia | 15-03-2024 |
Dátum úhrady | 21-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: HRAŇ, IČO: 00331538, Adresa: SNP 165/39, Mesto: Hraň, PSČ: 07603 Dodávateľ : Mário Fejér PETINA, IČO: 53609620, Adresa: Šamborska 17, Mesto: Košice-Kavečany, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 99 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0000282024, dekontaminácia chladiaceho boxu |