Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0202310869 |
| Interné číslo | 2023000099 |
| Predmet | servis kop |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 17-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 11-04-2023 |
| Dátum úhrady | 25-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: HRAŇ, IČO: 00331538, Adresa: SNP 165/39, Mesto: Hraň, PSČ: 07603 Dodávateľ : IKARO, s.r.o., IČO: 31656544, Adresa: Okružná 32, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 454.32 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0202310869, servis kopírky bizhub 226 |