Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8325451724 |
Interné číslo | 2023000086 |
Predmet | telefony |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 05-04-2023 |
Dátum vystavenia | 01-04-2023 |
Dátum úhrady | 18-04-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: HRAŇ, IČO: 00331538, Adresa: SNP 165/39, Mesto: Hraň, PSČ: 07603 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 64.61 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 8325451724, poplatok za telefony 032023 |