Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 5221300372 |
| Interné číslo | 2023000085 |
| Predmet | kopírka 03 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 05-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 04-04-2023 |
| Dátum úhrady | 06-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: HRAŇ, IČO: 00331538, Adresa: SNP 165/39, Mesto: Hraň, PSČ: 07603 Dodávateľ : RICOH Slovakia s.r.o, IČO: 31331785, Adresa: Vajnorská 100/B, Mesto: Bratislava, PSČ: 83104 |
| Suma s DPH | 171.32 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 5221300372, prenájom kopírky 032023 |